每(mei)經記者 陳利(li)    每(mei)經編輯 魏文藝    

“縱有(you)千難萬難，年報(bao)現(xian)場(chang)(chang)我有(you)信心在各方大力支持下(xia)和全體金科人的年報(bao)現(xian)場(chang)(chang)不懈努力下(xia)，成功(gong)推動金科風險化解(jie)工(gong)作。年報(bao)現(xian)場(chang)(chang)”

在4月30日舉行的年報現場金科股份（*ST金科：000656，股價1.13元，年報現場市值60.34億元）投資者業績電話會上，年報現場杏彩彩票平臺注冊地址董(dong)事長周(zhou)達表示，年(nian)(nian)報(bao)(bao)現(xian)(xian)(xian)(xian)場(chang)公(gong)司已進行(xing)(xing)了(le)全面的(de)年(nian)(nian)報(bao)(bao)現(xian)(xian)(xian)(xian)場(chang)重(zhong)整價值、重(zhong)整可行(xing)(xing)性分(fen)析，年(nian)(nian)報(bao)(bao)現(xian)(xian)(xian)(xian)場(chang)并在與潛在戰略(lve)投資者(zhe)和(he)相關各方進行(xing)(xing)充分(fen)溝通(tong)的(de)年(nian)(nian)報(bao)(bao)現(xian)(xian)(xian)(xian)場(chang)基礎上，編制(zhi)了(le)重(zhong)整計劃(hua)草案，年(nian)(nian)報(bao)(bao)現(xian)(xian)(xian)(xian)場(chang)同時也(ye)制(zhi)定了(le)清晰的(de)年(nian)(nian)報(bao)(bao)現(xian)(xian)(xian)(xian)場(chang)金(jin)科系企業重(zhong)整方案。

金科股份4月29日發布的年報現場2023年度報告顯示，報告期內公實現營業收入632.38億元，年報現場同比增長約15.27%；毛利潤約為81億元，年報現場杏彩旗下平臺同(tong)比(bi)增長(chang)128%；毛利率為12.82%，同(tong)比(bi)增長(chang)6.33%；凈(jing)利潤為-84.30億元，同(tong)比(bi)大幅減虧。

今年交付不少于7.5萬套房源

年報顯示，2023年金科股(gu)份結算面積約870萬平方米(mi)，同(tong)比增(zeng)長約32%；營(ying)業(ye)收(shou)入632.38億元(yuan)，同(tong)比增(zeng)長約15.27%；凈利潤為-84.30億元(yuan)，同(tong)比大幅減虧(kui)；歸屬于上市公(gong)司股(gu)東的凈利潤為-87.32億元(yuan)，2022年同(tong)期為-213.92億元(yuan)。

在2021年、2022年財報兩次計提減值后，出于對后市的審慎性考慮，2023年財報金科股份依然繼續計提減值54.35億元，其中計提應收款項壞賬準備6.02億元，杏彩旗下平臺推薦計提存貨跌價準備45.39億元，計提其他流動資(zi)產減值準備2.97億元，三年累(lei)計計提減值總額超370億元。

不(bu)過，盡管(guan)目前金(jin)科(ke)股份(fen)的(de)債務風險仍未能解決(jue)，但(dan)部分財務指標已出現明(ming)顯好轉。根(gen)據年報，2023年金(jin)科(ke)股份(fen)毛利(li)潤約為81億(yi)元，同比(bi)(bi)增長(chang)128%；毛利(li)率為12.82%，同比(bi)(bi)增加6.33個百分點。

作(zuo)為近兩年(nian)(nian)(nian)公司的(de)重點工作(zuo)，2023年(nian)(nian)(nian)金(jin)(jin)科股份的(de)“保交(jiao)樓(lou)”工作(zuo)也取得了不錯成(cheng)績，全年(nian)(nian)(nian)金(jin)(jin)科股份及所投資公司完成(cheng)在96個(ge)城市的(de)229個(ge)項目的(de)交(jiao)付，交(jiao)付住(zhu)宅及商(shang)業約14.5萬套(tao)，交(jiao)付面積約2145萬平(ping)方米，同比(bi)增長67.45%。

截至4月30日(ri)，金科在14個省（自治區(qu)、直(zhi)轄市）、83個項(xiang)目入圍房地產融資“白名(ming)單”，其中6個項(xiang)目已取得放(fang)(fang)款2.52億元(yuan)，部分項(xiang)目放(fang)(fang)款在途。

“接下來，公司將(jiang)繼(ji)續把握好‘白(bai)名單’機制等政策機會(hui)，積極籌措‘保(bao)交(jiao)(jiao)樓’增量(liang)資金，確保(bao)項目平(ping)穩交(jiao)(jiao)付。”金科股(gu)份總裁楊(yang)程(cheng)鈞(jun)在業績會(hui)上透(tou)露，根據(ju)公司計劃(hua)，2024年交(jiao)(jiao)付面積不低(di)于(yu)1200萬平(ping)方米(mi)、交(jiao)(jiao)付套數不少于(yu)7.5萬套，交(jiao)(jiao)付達(da)成率(lv)92%以上，其(qi)中2024年金科股(gu)份在重(zhong)慶范圍保(bao)交(jiao)(jiao)樓將(jiang)全面完成。

重整方案（草案）已擬定并完善

自2023年8月主動(dong)申請(qing)重(zhong)整及預重(zhong)整以(yi)來，金(jin)科股份的一舉一動(dong)備受行業(ye)關注。在業(ye)績會(hui)上，重(zhong)整也是被投資人提及最多的問題(ti)。

“金(jin)(jin)科(ke)(ke)(ke)重(zhong)(zhong)整申(shen)請準備工(gong)作(zuo)有序(xu)推進，離不開各方的(de)幫扶和支持。”金(jin)(jin)科(ke)(ke)(ke)重(zhong)(zhong)整業(ye)務(wu)負(fu)責人劉紹軍在業(ye)績會(hui)上介紹，重(zhong)(zhong)慶市委、市政府在2023年6月就成立了金(jin)(jin)科(ke)(ke)(ke)地產(chan)集團幫扶調研(yan)工(gong)作(zuo)組，并在近期(qi)升級為(wei)金(jin)(jin)科(ke)(ke)(ke)集團風險(xian)(xian)防范化(hua)解專班，幫助金(jin)(jin)科(ke)(ke)(ke)解決問題、化(hua)解風險(xian)(xian)。

劉紹軍表示，截至(zhi)目前，除與(yu)長城(cheng)國(guo)富置業于2023年(nian)6月30日簽訂(ding)戰略(lve)投資(zi)框架協議外，在推進重(zhong)整過(guo)程中(zhong)，陸續有多(duo)家實力雄厚、資(zi)源豐富的產業投資(zi)人向金科股份表達了(le)參與(yu)重(zhong)整意向。“相關各方正在積極接(jie)觸過(guo)程中(zhong)，進入重(zhong)整程序(xu)后。管理(li)人將(jiang)依法依規啟動戰略(lve)投資(zi)者(zhe)的招募工(gong)作。”

據(ju)劉(liu)紹軍透(tou)露，目前金科股份已擬訂并完(wan)善(shan)了重整(zheng)方案（草案），方案整(zheng)體思(si)路為“兩家平臺公(gong)(gong)司優先重整(zheng)、各(ge)項目公(gong)(gong)司正(zheng)常經營(ying)一(yi)批(pi)、協議重組一(yi)批(pi)、司法(fa)重整(zheng)一(yi)批(pi)、剝(bo)離處置一(yi)批(pi)”。“后續，公(gong)(gong)司將積極配合相(xiang)關各(ge)方，合法(fa)合規推進司法(fa)重整(zheng)工作(zuo)。”

《每日(ri)經濟(ji)新聞》記者(zhe)注(zhu)意到，在金科股(gu)(gu)份(fen)發布(bu)重整(zheng)公告(gao)后(hou)的(de)4月24日(ri)、4月25日(ri)、4月26日(ri)連續3個(ge)交易日(ri)，其股(gu)(gu)票累計跌幅達到12%以上，距離跌破1元/股(gu)(gu)僅一步之(zhi)遙。彼時，就有(you)投資(zi)者(zhe)擔心金科股(gu)(gu)份(fen)的(de)股(gu)(gu)票會再次面臨面值(zhi)退市危機。

在業績(ji)會上，金科股份(fen)副總裁張強表示，公(gong)司被*ST僅僅是因為重整受理(li)這一監(jian)管規則要求而實(shi)施的。除此之外，金科股份(fen)沒有如財務(wu)類風(feng)(feng)險(xian)、違法類風(feng)(feng)險(xian)、交易類風(feng)(feng)險(xian)等其他退市(shi)風(feng)(feng)險(xian)警(jing)示事項。“公(gong)司接下來最最核心的就是全力推(tui)進重整成功。”

“據(ju)我們(men)綜合(he)各方分(fen)析，此前股價連續跌(die)停主(zhu)要是由于(yu)：一是金科重(zhong)整受理后(hou)被*ST，導致部(bu)分(fen)投(tou)資者按照規則(ze)強制性(xing)賣出股票(piao)，形成一定的拋(pao)售(shou)盤；二是部(bu)分(fen)投(tou)資者誤將‘破產重(zhong)整’與‘破產清算(suan)’混淆(xiao)，形成恐(kong)慌心(xin)(xin)態。與此同時，受行(xing)業面(mian)值退市風險影(ying)響(xiang)，投(tou)資者信心(xin)(xin)不(bu)足，以及根據(ju)*ST上市公司買(mai)賣規則(ze)導致的賣出和買(mai)入分(fen)布不(bu)均衡等(deng)多種情(qing)況(kuang)影(ying)響(xiang)。”

周達表示，金科股(gu)份(fen)及(ji)相關各(ge)方均高度重(zhong)視二級市(shi)(shi)場波動，已及(ji)時向重(zhong)慶市(shi)(shi)委、市(shi)(shi)政府及(ji)金科專班報告風險，并與公(gong)司(si)實際(ji)控制人及(ji)控股(gu)股(gu)東(dong)進行溝通，提(ti)醒控股(gu)股(gu)東(dong)繼(ji)續履行增持(chi)計(ji)劃。“公(gong)司(si)實控人表示，將會想盡(jin)辦(ban)法籌措資金，竭(jie)盡(jin)全(quan)力推進控股(gu)股(gu)東(dong)的增持(chi)計(ji)劃，全(quan)力確保(bao)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)主體地位(wei)。”

不過，周(zhou)達也指出，目前這些措施仍處于協商(shang)階(jie)段，將結(jie)合市(shi)(shi)場變化分步實施，但(dan)最終是(shi)否(fou)實施、如何實施還有待后續公布。“金科(ke)的重整絕不以簡單粗暴的調整債(zhai)務結(jie)構(gou)為目的，而(er)是(shi)要真正(zheng)地為公司引進(jin)有助于產業升(sheng)級、提(ti)升(sheng)持續盈利能力、提(ti)升(sheng)上市(shi)(shi)公司價值的戰略投(tou)資者，做到多方共贏。”

封(feng)面圖片來源：視覺(jue)中國-VCG111226937471